OSNOVNA ŠKOLA BRODARICA
BRODARICA
Gomljanik 100, 22000 Šibenik, OIB: 57942104056
tel.: 022 350 315, 022 351 208, fax.: 022 351 208
e-mail: ured@os-brodarica.skole.hr

            

KLASA: 400-02/19-01/05
UR BROJ: 2182-62-01-19-01
Brodarica,   23. 9. 2019.

Grad Šibenik
Upravni odjel za financije

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOGA PLANA 2020. - 2022.

1.	Sažetak djelokruga rada Škole

Osnovna škola Brodarica obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
      Školu pohađa ukupno 318 učenika raspoređenih u 18 razrednih odjela, od toga 15 odjela u matičnoj školi Brodarica (8 razredna nastava, 7 predmetna nastava),  2 kombinirana odjela u PŠ Grebaštici i 1 kombinirani odjel u PO Krapanj. Nastava je za sve učenike organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, naizmjenično,  u petodnevnom radnom tjednu.
	U školi se izvodi  redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, te izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnim planovima i programima, te izvedbenim kurikulumima za školsku godinu 2019./2020. i Školskom kurikulumu za 2019./2020. godinu. 

2.	Obrazloženje programa rada Škole

Cilj i prioritet Škole je što kvalitetnije obrazovanje i odgoj svih učenika. 

U skladu s tim ciljevima nastojimo:
-	ostvariti zajednički rad svih zaposlenika, izmjenjivati znanja i iskustava
-	poticati stručna usavršavanja nastavnika i učitelja radi stjecanja novih znanja i vještina (seminari, stručni skupovi, aktivi)
-	poticati učenike na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti
-	poticati učenike na nastavne i izvannastavne aktivnosti
-	poticati učenike na natjecanja (školska, županijska, državna) 
-	poticati učenike na sudjelovanje u priredbama i manifestacijama (školskim i izvanškolskim)
-	poticati što veći broj učenika da se uključe u sportske aktivnosti i natjecanja kroz razne sustave nagrađivanja
-	poticati što veći broj učenika na sudjelovanje u aktivnostima projekata u kojima Škola djeluje
-	organizirati zajedničke aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti radi upoznavanja kulturne baštine
-	poticati razvoj pozitivnih vrijednosti
-	poticati učenike na posjete kazalištu, muzejima.

3.	Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi rada Škole

Djelatnost osnovnog školstva ostvaruje se u skladu sa sljedećim:
-	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17)
-	Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
-	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)
-	Godišnji plan i program rada škole za 2019./2020.

4.	Usklađenost ciljeva, strategija i programa rada Škole s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje planove i programe ( Godišnji plan i program, Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu, što je uzrok mogućih odstupanja u izvršenju financijskog plana, tj. mogući pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište, što uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana.

5.	Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijski plan 2020. - 2022. za OŠ Brodarica donesen je u skladu s Uputama za izradu Proračuna Grada Šibenika i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2020. - 2022., a na osnovu Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. - 2022. i prema odredbama Zakona o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada Škole:

Skupina 6361 – Pomoći iz državnog proračuna
Skupina 6381 – EU projekti
Skupina 6341 – Pomoći za stručno osposobljavanje – HZZ
Skupina 6393 – EU sredstva – subvencije
Skupina 6631 – Donacije
Skupina 6615 – Vlastita sredstva – Učenička zadruga
Skupina 6526 – Prihodi za financiranje marende i osiguranja učenika
Skupina 6711 – proračun Grada Šibenika za financiranje redovne djelatnosti

Rashodi su planirani na osnovi analize stanja rashoda i izdataka 2018. i 2019. godine te planu obveznih rashoda i izdataka u skladu s realnom procjenom prihoda i primitaka.
Najveći dio rashoda financiranih od strane Grada odnosi se na trošak energije, komunalne usluge, usluge tekućih i investicijskih održavanja te na uredski materijal.
S obzirom da smo dobili pozitivno rješenje za novi EU projekt u okviru programa ERASMUS+, Ključna aktivnost 2, Školska partnerstva pod nazivom Soft Skills For a Better Life  za koji bi sredstva trebali dobiti već ovu godinu te ih prenijeti na 2020. godinu kao prihod budućih razdoblja, najveći dio   rashoda od EU sredstava odnosi se na službena putovanja kroz realizaciju projekta. Velik dio EU sredstava otpada i na Projekt prehrane djece (Školska shema) i  Projekt Prehrana IV.

6.	Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Od izvannastavnih aktivnosti u OŠ Brodarica  u školi su organizirane sljedeće skupine i aktivnosti: 
				
-	 Dramsko-plesna skupina				-    Sigurno u prometu
-	 Likovna skupina	(1. - 4. i 5. - 8. r.)	            -    Modelarstvo
-	 Plesna skupina 					-    Školski pjevački zbor
-	 KUD                                                                    -    Eko grupa
	-      Klapa                                                                   -    Rukomet
-	 Novinarska skupina				-    Nogomet
-	 Dramsko-recitatorska skupina 	      	            -    Badminton
-	 Glazbeno-scenska skupina 			-    Stolni tenis
-	 Mladi knjižničari (kroz GPP knjižničarke)	-    Robotika
-	 Prometna učilica										

Uspješnost u radu potvrdili smo odličnim predstavljanjima i rezultatima na natjecanjima:
1.	Sigurno u prometu (državna razina) 
2.	Natjecanje iz matematike (županijska razina) 
3.	Natjecanje iz kemije (županijska razina)
4.	Prometna učilica
5.	Robotika i STEAM područja

7.	Prijedlog nabave dugotrajne imovine i kapitalnih ulaganja u 2020. godini

•	Poslovni objekti
1.Saniranje sjevernog zida u  PŠ  Grebaštica___________________________      110.000,00 kn
2.Saniranje unutarnjeg zida u PO Krapanj_____________________________        10.000,00 kn
3.Uređenje fasade matične škole Brodarica____________________________      100.000,00 kn
4.Ograda za matičnu škola Brodarica (nalazi se na samoj prometnici)_______        50.000,00 kn
5.Nova ulazna vrata  u PŠ Grebaštica________________________________           7.000,00 kn

UKUPNO                                                                                                                  277.000,00 kn

•	Uredska oprema/oprema škole
1.Telefonska centrala_____________________________________________        15.000,00 kn
2.Klima uređaji za ured psihologinje i privremene knjižnice______________           7.000,00 kn
3.Vatrodojavni sustav_____________________________________________       15.000,00 kn
4.Videonadzor (snimač) + kamera___________________________________         5.000,00 kn
5.Pripremni radovi za postavljanje pametnih ekrana u sklopu Carnet-ovog 
projektnog zadatka (elektroinstalacije)  __________________________________ 25.000,00 kn
6.Zamjena dijela oštećenih aluminijskih žaluzina u učionicama________________15.000,00 kn

UKUPNO                                                                                                                    82.000,00 kn

•	Informatička oprema
1.Prijenosna i stolna računala (16 kom) _______________________________       60.000,00 kn

UKUPNO                                                                                                                    60.000,00 kn

8.	Projekt izgradnje školske dvorane

           Na radnom sastanku u srpnju 2019. u uredu gradonačelnika uz prisustvo gradonačelnika dr. Željka Burića, pročelnice ureda za Društvene djelatnost M. Žurić, zamjenika gradonačelnika P. Rakića, ravnateljice M. Morić, pravnika I. Živkovića, pročelnice  Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju B. Vrančić, te ostalih predstavnika Grada dogovorena je dinamika i plan izgradnje školske dvorane, potrebnih dodatnih učionica i parkinga.
Odlučeno je da je izgradnja školske dvorane i učionica OŠ Brodarica prioritet projekt Osnivača te se na sastanku dalo zeleno svjetlo za izradu izvedbenog projekta.
           Gradonačelnik je najavio početnu fazu u 2020. godini.

										Računovođa

								            _____________________
										Ana Ćosić

									            Ravnateljica

									   __________________
									            Maja Morić